KDMP Desa Suka Maju

K001 · Kab. Bandung, Jawa Barat

Profil

Tingkat risiko berlaku:Sedang

Penilaian terakhir: 28 Sep 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono
Dasar penetapan: Aturan Sedang: 1 temuan terbuka (Tinggi 0, Sedang 1, Rendah 0).
Diajukan oleh: Jaksa Lina Kartika

ID	Tanggal	Risiko	Pengaju	Status
R001	28 Sep 2026	Sedang	Jaksa Lina Kartika	Disahkan

Aturan penetapan risiko

Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.

Tim	Ketua tim	Periode	Progres	Status
Tim A	Jaksa Arif Rahman	29 Agu 2026 – 07 Nov 2026	0%	Aktif

ID	Tanggal	Jenis	Petugas	Status
M002	26 Sep 2026	Audit Keuangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus.	Jaksa Dimas Putra	Terverifikasi
M001	17 Jul 2026	Evaluasi Tata Kelola Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus.	Jaksa Maya Sari	Terverifikasi
M003	22 Mei 2026	Monitoring Rutin Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus.	Jaksa Lina Kartika	Terverifikasi

ID	Temuan	Risiko	Status	Lampiran
T001	Pinjaman anggota tanpa agunan memadai Pinjaman anggota tanpa agunan memadai ditemukan saat evaluasi tata kelola. · oleh Jaksa Maya Sari	Sedang	Terverifikasi

Temuan

Risiko

Status

Lampiran

T001

Pinjaman anggota tanpa agunan memadai

Pinjaman anggota tanpa agunan memadai ditemukan saat evaluasi tata kelola. · oleh Jaksa Maya Sari

Sedang

Terverifikasi

ID	Judul	PJ	Tenggat	Progres	Status	Aksi
TL001	Perbaikan: pinjaman anggota tanpa agunan memadai	Rahmat Hidayat	01 Sep 2026	100%	Diajukan SelesaiTerlambat	Lihat