Data KDMP
KDMP Desa Tirta Kencana
K004 · Kab. Sleman, DI Yogyakarta
Profil
- Status pengawasan
- Dalam Pengawasan
- Desa
- Tirta Kencana
- Ketua
- Hendra Wijaya
- Anggota
- 57
- Modal
- Rp 524.000.000
- Koordinat
- -7.8887, 110.3927
- Terdaftar
- 13 Des 2025
Penilaian Risiko
Tingkat risiko berlaku:Belum DinilaiPerlu Penilaian Ulang
Belum ada penilaian risiko yang disahkan.
| ID | Tanggal | Risiko | Pengaju | Status |
|---|---|---|---|---|
| R004 | 01 Okt 2026 | Tinggi | Jaksa Maya Sari | Menunggu Pengesahan |
Aturan penetapan risiko
- Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
- Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
- Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
- Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
- Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan
| Tim | Ketua tim | Periode | Progres | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tim D | Jaksa Lina Kartika | 07 Sep 2026 – 19 Nov 2026 | 30% | Aktif |
Monitoring (3)
| ID | Tanggal | Jenis | Petugas | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|---|
| M009 | 29 Sep 2026 | Evaluasi Tata Kelola Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Lina Kartika | Terverifikasi | |
| M010 | 22 Agu 2026 | Monitoring Rutin Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Fajar Nugroho | Terverifikasi | |
| M008 | 06 Jun 2026 | Monitoring Lapangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Lina Kartika | Terverifikasi |
Temuan (2)
| ID | Temuan | Risiko | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| T005 | Laporan keuangan terlambat Laporan keuangan terlambat ditemukan saat evaluasi tata kelola. · oleh Jaksa Lina Kartika | Rendah | Selesai | |
| T004 | Penyaluran dana tidak sesuai RAB Penyaluran dana tidak sesuai RAB ditemukan saat monitoring lapangan. · oleh Jaksa Lina Kartika | Tinggi | Terverifikasi |