4 Admin Admin Sistem Admin Aplikasi PROTOTYPE v0.4 • DATA SIMULASI Masuk sebagai Admin Aplikasi · Admin Aplikasi. Peran & pembatasan data disimulasikan di browser — belum menjadi keamanan produksi.
K007 · Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Profil Status pengawasan Dalam Pengawasan Desa Gemah Ripah Ketua Fitri Handayani Anggota 358 Modal Rp 348.000.000 Koordinat -3.9607, 114.7477 Terdaftar 17 Des 2025
Penilaian Risiko Tingkat risiko berlaku: Tinggi Perlu Penilaian Ulang
Penilaian terakhir 01 Sep 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono Dasar penetapan Aturan Tinggi: 1 temuan terbuka (Tinggi 1, Sedang 0, Rendah 0). Diajukan oleh Jaksa Dimas Putra ID Tanggal Risiko Pengaju Status R007 01 Sep 2026 Tinggi Jaksa Dimas Putra Disahkan
Aturan penetapan risiko Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang. Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah. Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi. Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator. Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan Tim Ketua tim Periode Progres Status Tim A Jaksa Arif Rahman 16 Sep 2026 – 01 Des 2026 60% Aktif
Monitoring (2) ID Tanggal Jenis Petugas Status Lampiran M014 30 Agu 2026 Monitoring RutinPemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus.
Jaksa Ratna Dewi Terverifikasi M015 06 Jul 2026 Monitoring RutinPemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus.
Jaksa Ratna Dewi Terverifikasi
Temuan (1) ID Temuan Risiko Status Lampiran T007 Selisih stok gudang
Selisih stok gudang ditemukan saat monitoring rutin. · oleh Jaksa Ratna Dewi
Tinggi Selesai
Tindak Lanjut (1) ID Judul PJ Tenggat Progres Status Aksi TL005 Perbaikan: selisih stok gudang Joko Susilo 20 Okt 2026 100% Selesai Lihat