KDMP Desa Bumi Asri

K009 · Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

Profil

Tingkat risiko berlaku:SedangPerlu Penilaian Ulang

Penilaian terakhir: 10 Sep 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono
Dasar penetapan: Aturan Sedang: 1 temuan terbuka (Tinggi 0, Sedang 1, Rendah 0).
Diajukan oleh: Jaksa Lina Kartika

ID	Tanggal	Risiko	Pengaju	Status
R008	10 Sep 2026	Sedang	Jaksa Lina Kartika	Disahkan

Aturan penetapan risiko

Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.

Tim	Ketua tim	Periode	Progres	Status
Tim C	Jaksa Dimas Putra	22 Sep 2026 – 09 Des 2026	80%	Aktif

ID	Tanggal	Jenis	Petugas	Status
M017	08 Sep 2026	Monitoring Lapangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus.	Jaksa Lina Kartika	Terverifikasi
M018	25 Jul 2026	Evaluasi Tata Kelola Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus.	Jaksa Arif Rahman	Terverifikasi
M016	11 Jun 2026	Monitoring Rutin Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus.	Jaksa Lina Kartika	Terverifikasi

ID	Temuan	Risiko	Status	Lampiran
T008	Rapat anggota tahunan belum dilaksanakan Rapat anggota tahunan belum dilaksanakan ditemukan saat monitoring lapangan. · oleh Jaksa Lina Kartika	Sedang	Selesai

Temuan

Risiko

Status

Lampiran

T008

Rapat anggota tahunan belum dilaksanakan

Rapat anggota tahunan belum dilaksanakan ditemukan saat monitoring lapangan. · oleh Jaksa Lina Kartika

Sedang

Selesai

ID	Judul	PJ	Tenggat	Progres	Status	Aksi
TL006	Perbaikan: rapat anggota tahunan belum dilaksanakan	Dewi Lestari	02 Nov 2026	100%	Selesai	Lihat