Data KDMP
KDMP Desa Sumber Rejeki
K011 · Kab. Garut, Jawa Barat
Profil
- Status pengawasan
- Selesai Diawasi
- Desa
- Sumber Rejeki
- Ketua
- Rahmat Hidayat
- Anggota
- 396
- Modal
- Rp 689.000.000
- Koordinat
- -7.0263, 107.7002
- Terdaftar
- 12 Okt 2025
Penilaian Risiko
Tingkat risiko berlaku:Tinggi
- Penilaian terakhir
- 08 Sep 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono
- Dasar penetapan
- Aturan Tinggi: 2 temuan terbuka (Tinggi 1, Sedang 0, Rendah 1).
- Diajukan oleh
- Jaksa Arif Rahman
| ID | Tanggal | Risiko | Pengaju | Status |
|---|---|---|---|---|
| R010 | 08 Sep 2026 | Tinggi | Jaksa Arif Rahman | Disahkan |
Aturan penetapan risiko
- Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
- Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
- Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
- Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
- Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan
| Tim | Ketua tim | Periode | Progres | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tim E | Jaksa Fajar Nugroho | 28 Sep 2026 – 17 Des 2026 | 100% | Selesai |
Monitoring (3)
| ID | Tanggal | Jenis | Petugas | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|---|
| M022 | 06 Sep 2026 | Monitoring Lapangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Maya Sari | Terverifikasi | |
| M021 | 06 Agu 2026 | Audit Keuangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Arif Rahman | Terverifikasi | |
| M023 | 16 Jun 2026 | Monitoring Rutin Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Dimas Putra | Terverifikasi |
Temuan (2)
| ID | Temuan | Risiko | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| T010 | Laporan keuangan terlambat Laporan keuangan terlambat ditemukan saat audit keuangan. · oleh Jaksa Arif Rahman | Rendah | Selesai | |
| T011 | Penyaluran dana tidak sesuai RAB Penyaluran dana tidak sesuai RAB ditemukan saat monitoring rutin. · oleh Jaksa Dimas Putra | Tinggi | Selesai |