KDMP Desa Sri Rahayu

K012 · Kab. Klaten, Jawa Tengah

Profil

Tingkat risiko berlaku:Sedang

Penilaian terakhir: 16 Sep 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono
Dasar penetapan: Aturan Sedang: 1 temuan terbuka (Tinggi 0, Sedang 1, Rendah 0).
Diajukan oleh: Jaksa Arif Rahman

ID	Tanggal	Risiko	Pengaju	Status
R011	16 Sep 2026	Sedang	Jaksa Arif Rahman	Disahkan

Aturan penetapan risiko

Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.

Tim	Ketua tim	Periode	Progres	Status
Tim F	Jaksa Ratna Dewi	01 Okt 2026 – 21 Des 2026	100%	Selesai

ID	Tanggal	Jenis	Petugas	Status
M025	14 Sep 2026	Monitoring Lapangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus.	Jaksa Dimas Putra	Terverifikasi
M024	06 Jul 2026	Evaluasi Tata Kelola Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus.	Jaksa Maya Sari	Terverifikasi
M026	19 Mei 2026	Monitoring Lapangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus.	Jaksa Maya Sari	Terverifikasi

ID	Temuan	Risiko	Status	Lampiran
T012	Rapat anggota tahunan belum dilaksanakan Rapat anggota tahunan belum dilaksanakan ditemukan saat monitoring lapangan. · oleh Jaksa Maya Sari	Sedang	Selesai

Temuan

Risiko

Status

Lampiran

T012

Rapat anggota tahunan belum dilaksanakan

Rapat anggota tahunan belum dilaksanakan ditemukan saat monitoring lapangan. · oleh Jaksa Maya Sari

Sedang

Selesai

ID	Judul	PJ	Tenggat	Progres	Status	Aksi
TL010	Perbaikan: rapat anggota tahunan belum dilaksanakan	Andi Saputra	14 Jun 2026	100%	Selesai	Lihat