Data KDMP
KDMP Desa Tani Makmur
K020 · Kab. Jayapura, Papua
Profil
- Status pengawasan
- Selesai Diawasi
- Desa
- Tani Makmur
- Ketua
- Nur Aisyah
- Anggota
- 310
- Modal
- Rp 314.000.000
- Koordinat
- -2.5754, 140.2758
- Terdaftar
- 07 Okt 2025
Penilaian Risiko
Tingkat risiko berlaku:SedangPerlu Penilaian Ulang
- Penilaian terakhir
- 29 Agu 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono
- Dasar penetapan
- Aturan Sedang: 2 temuan terbuka (Tinggi 0, Sedang 1, Rendah 1).
- Diajukan oleh
- Jaksa Ratna Dewi
| ID | Tanggal | Risiko | Pengaju | Status |
|---|---|---|---|---|
| R018 | 29 Agu 2026 | Sedang | Jaksa Ratna Dewi | Disahkan |
Aturan penetapan risiko
- Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
- Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
- Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
- Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
- Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan
Belum ada penugasan. Admin dapat membuatnya di menu Pengawasan.
Monitoring (2)
| ID | Tanggal | Jenis | Petugas | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|---|
| M040 | 27 Agu 2026 | Monitoring Lapangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Arif Rahman | Terverifikasi | |
| M041 | 07 Jul 2026 | Audit Keuangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Arif Rahman | Terverifikasi |
Temuan (2)
| ID | Temuan | Risiko | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| T019 | Pinjaman anggota tanpa agunan memadai Pinjaman anggota tanpa agunan memadai ditemukan saat monitoring lapangan. · oleh Jaksa Arif Rahman | Sedang | Selesai | |
| T020 | Inventaris aset belum tercatat Inventaris aset belum tercatat ditemukan saat audit keuangan. · oleh Jaksa Arif Rahman | Rendah | Selesai |