Data KDMP
KDMP Desa Gemah Ripah
K029 · Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
Profil
- Status pengawasan
- Dalam Pengawasan
- Desa
- Gemah Ripah
- Ketua
- Siti Aminah
- Anggota
- 80
- Modal
- Rp 764.000.000
- Koordinat
- -8.7298, 116.1762
- Terdaftar
- 08 Des 2025
Penilaian Risiko
Tingkat risiko berlaku:Sedang
- Penilaian terakhir
- 01 Okt 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono
- Dasar penetapan
- Aturan Sedang: 1 temuan terbuka (Tinggi 0, Sedang 1, Rendah 0).
- Diajukan oleh
- Jaksa Arif Rahman
| ID | Tanggal | Risiko | Pengaju | Status |
|---|---|---|---|---|
| R024 | 01 Okt 2026 | Sedang | Jaksa Arif Rahman | Disahkan |
Aturan penetapan risiko
- Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
- Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
- Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
- Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
- Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan
Belum ada penugasan. Admin dapat membuatnya di menu Pengawasan.
Monitoring (2)
| ID | Tanggal | Jenis | Petugas | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|---|
| M055 | 29 Sep 2026 | Evaluasi Tata Kelola Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Lina Kartika | Terverifikasi | |
| M054 | 17 Jun 2026 | Audit Keuangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Lina Kartika | Terverifikasi |
Temuan (2)
| ID | Temuan | Risiko | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| T026 | Pinjaman anggota tanpa agunan memadai Pinjaman anggota tanpa agunan memadai ditemukan saat evaluasi tata kelola. · oleh Jaksa Lina Kartika | Sedang | Menunggu Verifikasi | |
| T025 | Pinjaman anggota tanpa agunan memadai Pinjaman anggota tanpa agunan memadai ditemukan saat audit keuangan. · oleh Jaksa Lina Kartika | Sedang | Terverifikasi |
Tindak Lanjut (1)
| ID | Judul | PJ | Tenggat | Progres | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL021 | Perbaikan: pinjaman anggota tanpa agunan memadai | Siti Aminah | 10 Jul 2026 | 70% | BerjalanTerlambat | Lihat |