4 Admin Admin Sistem Admin Aplikasi PROTOTYPE v0.4 • DATA SIMULASI Masuk sebagai Admin Aplikasi · Admin Aplikasi. Peran & pembatasan data disimulasikan di browser — belum menjadi keamanan produksi.
K033 · Kab. Jember, Jawa Timur
Profil Status pengawasan Selesai Diawasi Desa Sumber Rejeki Ketua Joko Susilo Anggota 332 Modal Rp 464.000.000 Koordinat -8.2478, 113.6827 Terdaftar 01 Apr 2026
Penilaian Risiko Tingkat risiko berlaku: Sedang Perlu Penilaian Ulang
Penilaian terakhir 03 Okt 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono Dasar penetapan Aturan Sedang: 1 temuan terbuka (Tinggi 0, Sedang 1, Rendah 0). Diajukan oleh Jaksa Fajar Nugroho ID Tanggal Risiko Pengaju Status R026 03 Okt 2026 Sedang Jaksa Fajar Nugroho Disahkan
Aturan penetapan risiko Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang. Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah. Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi. Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator. Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan Belum ada penugasan. Admin dapat membuatnya di menu Pengawasan .
Monitoring (1) ID Tanggal Jenis Petugas Status Lampiran M060 01 Okt 2026 Audit KeuanganPemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus.
Jaksa Fajar Nugroho Terverifikasi
Temuan (1) ID Temuan Risiko Status Lampiran T028 Pencatatan kas tidak lengkap
Pencatatan kas tidak lengkap ditemukan saat audit keuangan. · oleh Jaksa Fajar Nugroho
Sedang Selesai
Tindak Lanjut (1) ID Judul PJ Tenggat Progres Status Aksi TL023 Perbaikan: pencatatan kas tidak lengkap Yusuf Maulana 11 Nov 2026 100% Selesai Lihat