Data KDMP
KDMP Desa Sri Rahayu
K034 · Kab. Sleman, DI Yogyakarta
Profil
- Status pengawasan
- Dalam Pengawasan
- Desa
- Sri Rahayu
- Ketua
- Andi Saputra
- Anggota
- 221
- Modal
- Rp 921.000.000
- Koordinat
- -7.7895, 110.3586
- Terdaftar
- 20 Feb 2026
Penilaian Risiko
Tingkat risiko berlaku:Belum DinilaiPerlu Penilaian Ulang
Belum ada penilaian risiko yang disahkan.
| ID | Tanggal | Risiko | Pengaju | Status |
|---|---|---|---|---|
| R027 | 31 Agu 2026 | Tinggi | Jaksa Fajar Nugroho | Menunggu Pengesahan |
Aturan penetapan risiko
- Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
- Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
- Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
- Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
- Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan
Belum ada penugasan. Admin dapat membuatnya di menu Pengawasan.
Monitoring (3)
| ID | Tanggal | Jenis | Petugas | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|---|
| M063 | 29 Agu 2026 | Evaluasi Tata Kelola Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Arif Rahman | Terverifikasi | |
| M061 | 19 Mei 2026 | Evaluasi Tata Kelola Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Ratna Dewi | Terverifikasi | |
| M062 | 18 Mei 2026 | Evaluasi Tata Kelola Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Maya Sari | Terverifikasi |
Temuan (2)
| ID | Temuan | Risiko | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| T029 | Selisih stok gudang Selisih stok gudang ditemukan saat evaluasi tata kelola. · oleh Jaksa Ratna Dewi | Tinggi | Selesai | |
| T030 | Selisih stok gudang Selisih stok gudang ditemukan saat evaluasi tata kelola. · oleh Jaksa Maya Sari | Tinggi | Selesai |