Data KDMP
KDMP Desa Mulya Jaya
K037 · Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
Profil
- Status pengawasan
- Dalam Pengawasan
- Desa
- Mulya Jaya
- Ketua
- Agus Pratama
- Anggota
- 54
- Modal
- Rp 906.000.000
- Koordinat
- -3.0686, 114.9272
- Terdaftar
- 11 Feb 2026
Penilaian Risiko
Tingkat risiko berlaku:Rendah
- Penilaian terakhir
- 26 Jul 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono
- Dasar penetapan
- Aturan Rendah: monitoring terverifikasi, 0 temuan terbuka (Tinggi 0, Sedang 0, Rendah 0).
- Diajukan oleh
- Jaksa Ratna Dewi
| ID | Tanggal | Risiko | Pengaju | Status |
|---|---|---|---|---|
| R029 | 26 Jul 2026 | Rendah | Jaksa Ratna Dewi | Disahkan |
Aturan penetapan risiko
- Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
- Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
- Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
- Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
- Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan
Belum ada penugasan. Admin dapat membuatnya di menu Pengawasan.
Monitoring (2)
| ID | Tanggal | Jenis | Petugas | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|---|
| M069 | 24 Jul 2026 | Evaluasi Tata Kelola Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Ratna Dewi | Terverifikasi | |
| M070 | 06 Jun 2026 | Monitoring Rutin Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Arif Rahman | Terverifikasi |
Temuan (1)
| ID | Temuan | Risiko | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| T033 | Rapat anggota tahunan belum dilaksanakan Rapat anggota tahunan belum dilaksanakan ditemukan saat evaluasi tata kelola. · oleh Jaksa Ratna Dewi | Sedang | Menunggu Verifikasi |
Tindak Lanjut (0)
| ID | Judul | PJ | Tenggat | Progres | Status | Aksi |
|---|
Tidak ada data yang cocok.