Data KDMP
KDMP Desa Jati Rejo
K038 · Kab. Maros, Sulawesi Selatan
Profil
- Status pengawasan
- Selesai Diawasi
- Desa
- Jati Rejo
- Ketua
- Andi Saputra
- Anggota
- 359
- Modal
- Rp 966.000.000
- Koordinat
- -5.0343, 119.76
- Terdaftar
- 25 Des 2025
Penilaian Risiko
Tingkat risiko berlaku:Tinggi
- Penilaian terakhir
- 16 Jul 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono
- Dasar penetapan
- Aturan Tinggi: 1 temuan terbuka (Tinggi 1, Sedang 0, Rendah 0).
- Diajukan oleh
- Jaksa Ratna Dewi
| ID | Tanggal | Risiko | Pengaju | Status |
|---|---|---|---|---|
| R030 | 16 Jul 2026 | Tinggi | Jaksa Ratna Dewi | Disahkan |
Aturan penetapan risiko
- Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
- Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
- Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
- Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
- Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan
Belum ada penugasan. Admin dapat membuatnya di menu Pengawasan.
Monitoring (3)
| ID | Tanggal | Jenis | Petugas | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|---|
| M071 | 14 Jul 2026 | Audit Keuangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Arif Rahman | Terverifikasi | |
| M073 | 26 Mei 2026 | Monitoring Lapangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Fajar Nugroho | Terverifikasi | |
| M072 | 07 Mei 2026 | Monitoring Lapangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Fajar Nugroho | Terverifikasi |
Temuan (1)
| ID | Temuan | Risiko | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| T034 | Indikasi konflik kepentingan pengurus Indikasi konflik kepentingan pengurus ditemukan saat monitoring lapangan. · oleh Jaksa Fajar Nugroho | Tinggi | Selesai |
Tindak Lanjut (1)
| ID | Judul | PJ | Tenggat | Progres | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL028 | Perbaikan: indikasi konflik kepentingan pengurus | Agus Pratama | 03 Jul 2026 | 100% | Selesai | Lihat |