Data KDMP
KDMP Desa Harapan Jaya
K039 · Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
Profil
- Status pengawasan
- Dalam Pengawasan
- Desa
- Harapan Jaya
- Ketua
- Andi Saputra
- Anggota
- 160
- Modal
- Rp 527.000.000
- Koordinat
- -8.7148, 116.5122
- Terdaftar
- 11 Des 2025
Penilaian Risiko
Tingkat risiko berlaku:Tinggi
- Penilaian terakhir
- 30 Sep 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono
- Dasar penetapan
- Aturan Tinggi: 2 temuan terbuka (Tinggi 1, Sedang 0, Rendah 1).
- Diajukan oleh
- Jaksa Ratna Dewi
| ID | Tanggal | Risiko | Pengaju | Status |
|---|---|---|---|---|
| R031 | 30 Sep 2026 | Tinggi | Jaksa Ratna Dewi | Disahkan |
Aturan penetapan risiko
- Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
- Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
- Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
- Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
- Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan
Belum ada penugasan. Admin dapat membuatnya di menu Pengawasan.
Monitoring (2)
| ID | Tanggal | Jenis | Petugas | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|---|
| M075 | 28 Sep 2026 | Monitoring Lapangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Lina Kartika | Terverifikasi | |
| M074 | 14 Jun 2026 | Monitoring Lapangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Dimas Putra | Terverifikasi |
Temuan (2)
| ID | Temuan | Risiko | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| T036 | Selisih stok gudang Selisih stok gudang ditemukan saat monitoring lapangan. · oleh Jaksa Lina Kartika | Tinggi | Terverifikasi | |
| T035 | Laporan keuangan terlambat Laporan keuangan terlambat ditemukan saat monitoring lapangan. · oleh Jaksa Dimas Putra | Rendah | Selesai |