Data KDMP
KDMP Desa Wana Mukti
K041 · Kab. Bogor, Jawa Barat
Profil
- Status pengawasan
- Dalam Pengawasan
- Desa
- Wana Mukti
- Ketua
- Rina Marlina
- Anggota
- 254
- Modal
- Rp 881.000.000
- Koordinat
- -6.4479, 107.0069
- Terdaftar
- 16 Okt 2025
Penilaian Risiko
Tingkat risiko berlaku:Belum DinilaiPerlu Penilaian Ulang
Belum ada penilaian risiko yang disahkan.
| ID | Tanggal | Risiko | Pengaju | Status |
|---|---|---|---|---|
| R032 | 05 Sep 2026 | Tinggi | Jaksa Fajar Nugroho | Menunggu Pengesahan |
Aturan penetapan risiko
- Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
- Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
- Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
- Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
- Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan
Belum ada penugasan. Admin dapat membuatnya di menu Pengawasan.
Monitoring (3)
| ID | Tanggal | Jenis | Petugas | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|---|
| M078 | 03 Sep 2026 | Audit Keuangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Maya Sari | Terverifikasi | |
| M077 | 17 Agu 2026 | Audit Keuangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Ratna Dewi | Terverifikasi | |
| M076 | 20 Jun 2026 | Audit Keuangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Lina Kartika | Terverifikasi |
Temuan (3)
| ID | Temuan | Risiko | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| T039 | Penyaluran dana tidak sesuai RAB Penyaluran dana tidak sesuai RAB ditemukan saat audit keuangan. · oleh Jaksa Maya Sari | Tinggi | Selesai | |
| T038 | Rapat anggota tahunan belum dilaksanakan Rapat anggota tahunan belum dilaksanakan ditemukan saat audit keuangan. · oleh Jaksa Ratna Dewi | Sedang | Terverifikasi | |
| T037 | Rapat anggota tahunan belum dilaksanakan Rapat anggota tahunan belum dilaksanakan ditemukan saat audit keuangan. · oleh Jaksa Lina Kartika | Sedang | Terverifikasi |
Tindak Lanjut (3)
| ID | Judul | PJ | Tenggat | Progres | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL031 | Perbaikan: rapat anggota tahunan belum dilaksanakan | Rahmat Hidayat | 04 Agu 2026 | 60% | BerjalanTerlambat | Lihat |
| TL032 | Perbaikan: rapat anggota tahunan belum dilaksanakan | Yusuf Maulana | 01 Okt 2026 | 50% | BerjalanTerlambat | Lihat |
| TL033 | Perbaikan: penyaluran dana tidak sesuai rab | Joko Susilo | 20 Okt 2026 | 100% | Selesai | Lihat |