Data KDMP
KDMP Desa Cahaya Baru
K047 · Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Profil
- Status pengawasan
- Dalam Pengawasan
- Desa
- Cahaya Baru
- Ketua
- Fitri Handayani
- Anggota
- 44
- Modal
- Rp 539.000.000
- Koordinat
- -3.8249, 114.6509
- Terdaftar
- 10 Des 2025
Penilaian Risiko
Tingkat risiko berlaku:TinggiPerlu Penilaian Ulang
- Penilaian terakhir
- 27 Okt 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono
- Dasar penetapan
- Aturan Tinggi: 2 temuan terbuka (Tinggi 2, Sedang 0, Rendah 0).
- Diajukan oleh
- Jaksa Fajar Nugroho
| ID | Tanggal | Risiko | Pengaju | Status |
|---|---|---|---|---|
| R036 | 27 Okt 2026 | Tinggi | Jaksa Fajar Nugroho | Disahkan |
Aturan penetapan risiko
- Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
- Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
- Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
- Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
- Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan
Belum ada penugasan. Admin dapat membuatnya di menu Pengawasan.
Monitoring (3)
| ID | Tanggal | Jenis | Petugas | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|---|
| M090 | 25 Okt 2026 | Evaluasi Tata Kelola Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Dimas Putra | Terverifikasi | |
| M091 | 14 Agu 2026 | Monitoring Lapangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Maya Sari | Terverifikasi | |
| M089 | 20 Jul 2026 | Evaluasi Tata Kelola Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Dimas Putra | Terverifikasi |
Temuan (2)
| ID | Temuan | Risiko | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| T046 | Penyaluran dana tidak sesuai RAB Penyaluran dana tidak sesuai RAB ditemukan saat evaluasi tata kelola. · oleh Jaksa Dimas Putra | Tinggi | Selesai | |
| T045 | Selisih stok gudang Selisih stok gudang ditemukan saat evaluasi tata kelola. · oleh Jaksa Dimas Putra | Tinggi | Terverifikasi |