Data KDMP
KDMP Desa Bumi Asri
K053 · Kab. Jember, Jawa Timur
Profil
- Status pengawasan
- Dalam Pengawasan
- Desa
- Bumi Asri
- Ketua
- Hendra Wijaya
- Anggota
- 267
- Modal
- Rp 330.000.000
- Koordinat
- -8.2186, 113.8164
- Terdaftar
- 01 Mar 2026
Penilaian Risiko
Tingkat risiko berlaku:TinggiPerlu Penilaian Ulang
- Penilaian terakhir
- 13 Sep 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono
- Dasar penetapan
- Aturan Tinggi: 1 temuan terbuka (Tinggi 1, Sedang 0, Rendah 0).
- Diajukan oleh
- Jaksa Fajar Nugroho
| ID | Tanggal | Risiko | Pengaju | Status |
|---|---|---|---|---|
| R040 | 13 Sep 2026 | Tinggi | Jaksa Fajar Nugroho | Disahkan |
Aturan penetapan risiko
- Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
- Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
- Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
- Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
- Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan
Belum ada penugasan. Admin dapat membuatnya di menu Pengawasan.
Monitoring (3)
| ID | Tanggal | Jenis | Petugas | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|---|
| M101 | 22 Okt 2026 | Evaluasi Tata Kelola Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Maya Sari | Menunggu Verifikasi | |
| M099 | 11 Sep 2026 | Evaluasi Tata Kelola Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Maya Sari | Terverifikasi | |
| M100 | 21 Mei 2026 | Monitoring Rutin Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Maya Sari | Menunggu Verifikasi |
Temuan (1)
| ID | Temuan | Risiko | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| T049 | Selisih stok gudang Selisih stok gudang ditemukan saat evaluasi tata kelola. · oleh Jaksa Maya Sari | Tinggi | Selesai |
Tindak Lanjut (1)
| ID | Judul | PJ | Tenggat | Progres | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL041 | Perbaikan: selisih stok gudang | Fitri Handayani | 17 Nov 2026 | 100% | Selesai | Lihat |