Data KDMP
KDMP Desa Sumber Rejeki
K055 · Kab. Simalungun, Sumatera Utara
Profil
- Status pengawasan
- Dalam Pengawasan
- Desa
- Sumber Rejeki
- Ketua
- Agus Pratama
- Anggota
- 401
- Modal
- Rp 998.000.000
- Koordinat
- 2.9627, 99.019
- Terdaftar
- 25 Okt 2025
Penilaian Risiko
Tingkat risiko berlaku:TinggiPerlu Penilaian Ulang
- Penilaian terakhir
- 26 Sep 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono
- Dasar penetapan
- Aturan Tinggi: 2 temuan terbuka (Tinggi 1, Sedang 0, Rendah 1).
- Diajukan oleh
- Jaksa Lina Kartika
| ID | Tanggal | Risiko | Pengaju | Status |
|---|---|---|---|---|
| R041 | 26 Sep 2026 | Tinggi | Jaksa Lina Kartika | Disahkan |
Aturan penetapan risiko
- Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
- Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
- Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
- Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
- Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan
Belum ada penugasan. Admin dapat membuatnya di menu Pengawasan.
Monitoring (3)
| ID | Tanggal | Jenis | Petugas | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|---|
| M105 | 24 Sep 2026 | Monitoring Lapangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Arif Rahman | Terverifikasi | |
| M104 | 27 Agu 2026 | Monitoring Lapangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Fajar Nugroho | Terverifikasi | |
| M103 | 19 Jul 2026 | Audit Keuangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Arif Rahman | Terverifikasi |
Temuan (3)
| ID | Temuan | Risiko | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| T052 | Inventaris aset belum tercatat Inventaris aset belum tercatat ditemukan saat monitoring lapangan. · oleh Jaksa Arif Rahman | Rendah | Selesai | |
| T051 | Selisih stok gudang Selisih stok gudang ditemukan saat monitoring lapangan. · oleh Jaksa Fajar Nugroho | Tinggi | Selesai | |
| T050 | Pencatatan kas tidak lengkap Pencatatan kas tidak lengkap ditemukan saat audit keuangan. · oleh Jaksa Arif Rahman | Sedang | Menunggu Verifikasi |