Data KDMP
KDMP Desa Maju Sejahtera
K058 · Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
Profil
- Status pengawasan
- Dalam Pengawasan
- Desa
- Maju Sejahtera
- Ketua
- Yusuf Maulana
- Anggota
- 102
- Modal
- Rp 67.000.000
- Koordinat
- -5.4189, 119.7237
- Terdaftar
- 05 Nov 2025
Penilaian Risiko
Tingkat risiko berlaku:Belum DinilaiPerlu Penilaian Ulang
Belum ada penilaian risiko yang disahkan.
| ID | Tanggal | Risiko | Pengaju | Status |
|---|---|---|---|---|
| R043 | 05 Okt 2026 | Tinggi | Jaksa Maya Sari | Menunggu Pengesahan |
Aturan penetapan risiko
- Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
- Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
- Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
- Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
- Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan
Belum ada penugasan. Admin dapat membuatnya di menu Pengawasan.
Monitoring (2)
| ID | Tanggal | Jenis | Petugas | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|---|
| M110 | 03 Okt 2026 | Monitoring Rutin Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Ratna Dewi | Terverifikasi | |
| M109 | 06 Agu 2026 | Evaluasi Tata Kelola Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Arif Rahman | Terverifikasi |
Temuan (1)
| ID | Temuan | Risiko | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| T053 | Selisih stok gudang Selisih stok gudang ditemukan saat monitoring rutin. · oleh Jaksa Ratna Dewi | Tinggi | Selesai |
Tindak Lanjut (1)
| ID | Judul | PJ | Tenggat | Progres | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL044 | Perbaikan: selisih stok gudang | Rahmat Hidayat | 06 Nov 2026 | 100% | Selesai | Lihat |