Data KDMP
KDMP Desa Mulya Jaya
K059 · Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
Profil
- Status pengawasan
- Selesai Diawasi
- Desa
- Mulya Jaya
- Ketua
- Joko Susilo
- Anggota
- 113
- Modal
- Rp 558.000.000
- Koordinat
- -8.8479, 116.1284
- Terdaftar
- 01 Des 2025
Penilaian Risiko
Tingkat risiko berlaku:TinggiPerlu Penilaian Ulang
- Penilaian terakhir
- 16 Sep 2026 · disahkan Kasi Intel Budi Hartono
- Dasar penetapan
- Aturan Tinggi: 2 temuan terbuka (Tinggi 1, Sedang 1, Rendah 0).
- Diajukan oleh
- Jaksa Fajar Nugroho
| ID | Tanggal | Risiko | Pengaju | Status |
|---|---|---|---|---|
| R044 | 16 Sep 2026 | Tinggi | Jaksa Fajar Nugroho | Disahkan |
Aturan penetapan risiko
- Tinggi — ada ≥1 temuan terverifikasi terbuka berisiko Tinggi, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Sedang.
- Sedang — ada temuan terverifikasi terbuka berisiko Sedang, atau ≥3 temuan terbuka berisiko Rendah.
- Rendah — sudah ada monitoring terverifikasi dan tidak memenuhi kriteria Sedang/Tinggi.
- Belum Dinilai — belum ada penilaian risiko yang disahkan verifikator.
- Tingkat risiko hanya berubah melalui penilaian (ulang) yang disahkan; penyelesaian tindak lanjut tidak otomatis menurunkan risiko.
Penugasan Pengawasan
Belum ada penugasan. Admin dapat membuatnya di menu Pengawasan.
Monitoring (2)
| ID | Tanggal | Jenis | Petugas | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|---|
| M111 | 14 Sep 2026 | Monitoring Rutin Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Fajar Nugroho | Terverifikasi | |
| M112 | 26 Jul 2026 | Audit Keuangan Pemeriksaan dokumen, kas, dan wawancara pengurus. | Jaksa Maya Sari | Terverifikasi |
Temuan (2)
| ID | Temuan | Risiko | Status | Lampiran |
|---|---|---|---|---|
| T054 | Selisih stok gudang Selisih stok gudang ditemukan saat monitoring rutin. · oleh Jaksa Fajar Nugroho | Tinggi | Selesai | |
| T055 | Pencatatan kas tidak lengkap Pencatatan kas tidak lengkap ditemukan saat audit keuangan. · oleh Jaksa Maya Sari | Sedang | Selesai |